Administer
2,42
EUR
ADMIN
First North Finland
IT Services
Technology
962 investorer følger denne virksomhed
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administergroup.com/en/investors
Administer Group, founded in 1985, is a Finnish company that offers financial and payroll management services, consulting and software services, staffing and recruitment services as well as compliance and advisory services. The customers include organisations of all sizes, from small and mid-sized companies to large enterprises and municipalities. Administer has offices in Finland as well as in Stockholm and Tallinn.
P/E (adj.) (24e)
10,23
EV/EBIT (adj.) (24e)
10,95
P/B (24e)
1,29
Udbytteafkast, % (24e)
2,93 %
Kursmål
2.80 EUR
Anbefaling
Akkumulér
Opdateret
7.11.2024
First North Finland
ADMIN
Daglig lav / høj pris
-
Markedsværdi
34,79 mio. EUR
Aktieomsætning
-
Volumen
-
Business risk
Valuation risk
Current
Previous
Analytiker
Juha Kinnunen
Analytiker
Seneste videoer
Finanskalender
Årsrapport
05.03.2025
Generalforsamling
23.04.2025
Selskabsgennemgang
07.05.2025
Delårsrapport
14.08.2025
Selskabsgennemgang
05.11.2025
Resultatopgørelse
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 43,7 | 41,9 | 52,8 | 75,9 | 74,3 | 74,5 | 79,4 | 83,3 |
| vækst-% | -3,5 % | -4,0 % | 25,9 % | 43,8 % | -2,1 % | 0,2 % | 6,6 % | 5,0 % |
| EBITDA | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 6,1 | 7,2 | 9,5 | 11,5 |
| EBIT (adj.) | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 4,1 | 5,2 | 7,6 | 9,5 |
| EBIT | 2,9 | 0,1 | 0,1 | -3,0 | 0,1 | 1,1 | 3,6 | 5,5 |
| Overskud før skat | 2,6 | -1,7 | -0,3 | -3,9 | -0,4 | 0,3 | 3,1 | 5,2 |
| Netto indkomst | 2,0 | -1,8 | -0,7 | -3,9 | -0,7 | -0,5 | 1,7 | 3,3 |
| EPS (adj.) | 0,30 | -0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,24 | 0,25 | 0,40 | 0,51 |
| vækst-% | 107,5 % | -108,0 % | -74,4 % | 621,0 % | 5,7 % | 59,3 % | 29,1 % | |
| Udbytte | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,17 |
| Udbytte ratio | -102,0 % | -155,8 % | -234,3 % | 102,8 % | 73,1 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 10,2 % | 5,4 % | 7,1 % | 3,8 % | 8,2 % | 9,6 % | 11,9 % | 13,8 % |
| EBIT-% (adj.) | 8,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 1,8 % | 5,5 % | 7,0 % | 9,6 % | 11,4 % |
| EBIT-% | 6,6 % | 0,1 % | 0,2 % | -3,9 % | 0,1 % | 1,5 % | 4,5 % | 6,6 % |
| ROE | 23,1 % | -8,6 % | -2,2 % | -13,0 % | -2,4 % | -1,8 % | 6,5 % | 12,5 % |
| ROI | 18,3 % | 0,2 % | 0,3 % | -6,4 % | 0,2 % | 3,0 % | 10,0 % | 16,5 % |
Værdiansættelse
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekurs (EUR) | 4,34 | 4,20 | 2,66 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Aktier | 9,6 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Markedsværdi | 41,7 | 59,6 | 38,1 | 34,5 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| Enterprise value | 47,3 | 50,8 | 49,0 | 45,1 | 45,0 | 43,2 | 39,1 | 33,9 |
| EV/S | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| EV/EBITDA | 10,6 | 22,6 | 13,0 | 15,8 | 7,4 | 6,0 | 4,1 | 2,9 |
| EV/EBIT (adj.) | 12,3 | 33,8 | 18,4 | 32,1 | 11,0 | 8,3 | 5,1 | 3,6 |
| EV/EBIT | 16,4 | 956,1 | 388,3 | - | 743,7 | 38,3 | 11,0 | 6,2 |
| P/E (adj.) | 14,3 | - | 20,7 | 73,5 | 10,2 | 9,7 | 6,1 | 4,7 |
| P/E | 21,3 | - | - | - | - | - | 20,8 | 10,4 |
| P/B | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| P/S | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Udbytteprocent | 1,9 % | 2,9 % | 3,1 % | 4,9 % | 7,0 % | |||
| Equity ratio | 38,7 % | 68,5 % | 48,7 % | 44,0 % | 45,2 % | 45,2 % | 48,0 % | 51,7 % |
| Gearing ratio | 58,4 % | -27,2 % | 37,0 % | 41,7 % | 38,2 % | 33,4 % | 16,9 % | -2,9 % |
Kvartalsdata
| Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 18,3 | 75,9 | 19,0 | 19,3 | 17,6 | 18,3 | 74,3 | 18,4 | 19,0 |
| EBITDA | 0,8 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 6,1 | 1,4 | 1,7 |
| EBIT | -0,7 | -3,0 | 0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Overskud før skat | -1,2 | -3,9 | 0,0 | 0,6 | -0,8 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,1 |
| Netto indkomst | -1,1 | -3,9 | -0,0 | 0,5 | -0,8 | -0,3 | -0,7 | -0,4 | -0,2 |
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Administer Plc: Profitability development continued to be positive – EBITDA increased by 129%
Administer Plc publishes Business Review January-September 2024 on 6 November 2024
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Inside information: Profit warning: Administer lowers its outlook regarding net sales for 2024, guidance for EBITDA will be raised
Administer Plc’s financial reporting and Annual General Meeting in 2025
The members of the Administer Shareholders' Nomination Board have been appointed
Administer Plc: Managers' Transactions, Aho
Administer Plc’s new shares have been entered in the trade register
Administer Plc’s directed share issue without payment to the company itself
Administer, Q2'24
Administer Plc: Profitability improvement accelerated significantly – EBITDA increased by 131%
Administer Group publishes Half Year Report January-June 2024 on 15 August 2024
Administer acquires the majority of shares in Kuntalaskenta Oy
Administer Oyj: Disclosure of Major Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act (Peter Aho)
Administer Plc: Disclosure of Major Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act (Rolf Backlund)
Administer Plc: Disclosure of Major Holdings according to Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Markets Act (Ilmarinen pension insuranse company)
