Neste
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Neste produces transport fuel and renewable fuels. Today, the largest operations and extraction are held in the Nordic market, where the company is active in the entire value chain, from extraction to delivery to port depots. In addition, the opportunity is given for direct sales where customers can pick up fuel at selected stations. The largest market is in the Nordic region, and the company is headquartered in Espoo, Finland.
P/E (adj.) (24e)
44,42
EV/EBIT (adj.) (24e)
38,03
P/B (24e)
1,52
Udbytteafkast, % (24e)
-
Kursmål
17.50 EUR
Anbefaling
Akkumulér
Opdateret
24.10.2024
NASDAQ Helsinki
NESTE
Daglig lav / høj pris
14,92 / 15,495
EUR
Markedsværdi
11,6 mia. EUR
Aktieomsætning
13,69 mio. EUR
Volumen
897 t
Business risk
Valuation risk
Current
Previous
Seneste analyser
Analytiker
Petri Gostowski
Co. Head of Research
Seneste videoer
Finanskalender
Årsrapport
13.02.2025
Generalforsamling
25.03.2025
Delårsrapport
29.04.2025
Delårsrapport
24.07.2025
Delårsrapport
29.10.2025
Resultatopgørelse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 11.752,0 | 15.148,0 | 25.707,4 | 22.925,9 | 20.877,8 | 24.084,1 | 27.524,6 | 28.168,0 |
vækst-% | -25,8 % | 28,9 % | 69,7 % | -10,8 % | -8,9 % | 15,4 % | 14,3 % | 2,3 % |
EBITDA | 1.508,1 | 2.607,0 | 3.047,3 | 2.547,5 | 1.152,9 | 2.028,2 | 2.879,9 | 3.086,3 |
EBIT (adj.) | 1.416,1 | 1.342,0 | 2.898,0 | 2.591,5 | 408,6 | 1.030,0 | 1.867,1 | 2.042,0 |
EBIT | 828,1 | 2.023,0 | 2.409,0 | 1.681,5 | 185,6 | 1.030,0 | 1.867,1 | 2.042,0 |
Overskud før skat | 786,8 | 1.962,0 | 2.278,0 | 1.595,5 | 67,6 | 891,4 | 1.749,6 | 1.939,1 |
Netto indkomst | 712,4 | 1.771,4 | 1.887,0 | 1.432,5 | 57,7 | 755,7 | 1.485,2 | 1.646,2 |
EPS (adj.) | 1,61 | 1,43 | 3,04 | 2,88 | 0,34 | 0,98 | 1,93 | 2,14 |
vækst-% | -18,8 % | -10,9 % | 112,3 % | -5,3 % | -88,2 % | 189,9 % | 96,5 % | 10,8 % |
Udbytte | 0,80 | 0,82 | 1,52 | 1,20 | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 0,70 |
Udbytte ratio | 86,2 % | 35,6 % | 61,9 % | 64,4 % | 40,7 % | 31,0 % | 32,7 % |
Lønsomhed og afkast på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 12,8 % | 17,2 % | 11,9 % | 11,1 % | 5,5 % | 8,4 % | 10,5 % | 11,0 % |
EBIT-% (adj.) | 12,0 % | 8,9 % | 11,3 % | 11,3 % | 2,0 % | 4,3 % | 6,8 % | 7,2 % |
EBIT-% | 7,0 % | 13,4 % | 9,4 % | 7,3 % | 0,9 % | 4,3 % | 6,8 % | 7,2 % |
ROE | 12,0 % | 27,5 % | 24,7 % | 17,1 % | 0,7 % | 9,5 % | 16,6 % | 16,3 % |
ROI | 11,5 % | 25,3 % | 24,5 % | 14,3 % | 1,5 % | 8,2 % | 14,5 % | 15,0 % |
Værdiansættelse
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiekurs (EUR) | 59,16 | 43,36 | 43,02 | 32,21 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
Aktier | 767,8 | 768,0 | 768,1 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 768,2 |
Markedsværdi | 45.425,2 | 33.299,1 | 33.042,9 | 24.743,7 | 11.580,6 | 11.580,6 | 11.580,6 | 11.580,6 |
Enterprise value | 45.181,0 | 33.475,1 | 34.386,9 | 27.236,7 | 15.537,3 | 14.905,3 | 13.802,2 | 12.232,9 |
EV/S | 3,8 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
EV/EBITDA | 30,0 | 12,8 | 11,3 | 10,7 | 13,5 | 7,3 | 4,8 | 4,0 |
EV/EBIT (adj.) | 31,9 | 24,9 | 11,9 | 10,5 | 38,0 | 14,5 | 7,4 | 6,0 |
EV/EBIT | 54,6 | 16,5 | 14,3 | 16,2 | 83,7 | 14,5 | 7,4 | 6,0 |
P/E (adj.) | 36,8 | 30,3 | 14,1 | 11,2 | 44,4 | 15,3 | 7,8 | 7,0 |
P/E | 63,8 | 18,8 | 17,5 | 17,3 | 200,7 | 15,3 | 7,8 | 7,0 |
P/B | 7,7 | 4,8 | 4,0 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
P/S | 3,9 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Udbytteprocent | 1,4 % | 1,9 % | 3,5 % | 3,7 % | 2,7 % | 4,0 % | 4,6 % | |
Equity ratio | 60,4 % | 56,6 % | 56,3 % | 53,0 % | 48,0 % | 50,7 % | 55,6 % | 58,2 % |
Gearing ratio | -4,1 % | 2,5 % | 16,1 % | 29,5 % | 52,1 % | 39,8 % | 23,3 % | 6,1 % |
Kvartalsdata
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 6.303,6 | 22.925,9 | 4.800,9 | 4.642,1 | 5.624,3 | 5.810,5 | 20.877,8 | ||
EBITDA | 672,5 | 2.547,5 | 442,0 | 118,8 | 300,6 | 291,5 | 1.152,9 | ||
EBIT | 415,4 | 1.681,5 | 200,0 | -118,5 | 53,6 | 50,5 | 185,6 | ||
Overskud før skat | 406,1 | 1.595,5 | 189,0 | -168,8 | 26,9 | 20,5 | 67,6 | ||
Netto indkomst | 399,8 | 1.432,5 | 162,0 | -144,4 | 22,5 | 17,6 | 57,7 |
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